政协重庆市大渡口区委员会2015年度部门决算情况说明

政协重庆市大渡口区委员会2015年度部门决算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位职能

区政协在区委的领导下,遵循《中国人民政治协商会议章程》,围绕团结与民主两大主题,履行下列职

1.政治协商

1就我区贯彻落实上级有关方针政策的重要部署和措施进行协商;

2就我区在社会主义物质文明精神文明建设、民主与法制建设等方面的重大决策进行协商;

3就我区经济与社会发展中长期战略规划、年度计划以及财政预算决算进行协商;

4就我区改革与稳定工作的重要方案和措施,经济建设的重要部署、生产建设重大项目进行协商;

5就我区城市建设总体规划及其规划的重大调整,城市重大基础设施建设项目与管理进行协商;

6就群众关注的热点、焦点问题进行协商;

7就政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题进行协商。

2.民主监督

1对宪法、法律、法规、规章的实施情况进行监督;

2对党和政府制定的重要方针政策的贯彻执行情况进行监督;

3对我区国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况进行监督;

4对我区国家机关及其工作人员履行职责、遵守纪律、为政清廉等方面的情况进行监督;

5对区政协各参加单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况进行监督。

3.参政议政

1就党委、政府重视、人民群众关心、政协有条件做的课题,组织调查和研究,提出意见建议,并积极协助有关方面推动合理建议的落实;

2根据党委、政府的委托,参与协调我区政治、经济、社会生活中的重大事件或问题;

3参与社会主义物质文明和精神文明建设中有关问题的咨询、论证;

4充分发挥委员和各界人士的专长和作用,为大渡口区新区品城建设献计献策

(二)机构设置情况

中国人民政治协商会议重庆市大渡口区委员会成立于1984年4月,30多年来,区政协认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,为促进我区经济社会发展做出了应有的贡献。2012年,区政协换届选举产生了第八届委员会领导班子,设主席1名,副主席7名,秘书长1名。机关设综合办事机构1个、专门委员会(室)办事机构5个:办公室、提案专委会、经济城环专委会、社法祖统专委会、教科文卫体专委会、委员联络专门委员会办公室。

(三)人员情况

区政协共有编制26人,其中机关行政编制20名,机关工勤编制4名,事业编制2名。截止2015年12月,区政协在编工作人员包含:机关行政编制18名,机关工勤编制1名,共计19名。退休人员24名。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算数据情况

2015年财政拨款收入824.22万,比上年减少1.16万,减少0.14%。基本支出509.22万,比上年增加36.84万,增加7.8%(原因:调资),其中,人员经费441.67万,比上年增加27.53万,增加6.65%(原因:调资),日常公用经费67.55万,比上年增加9.3万,增加15.98%(原因:公用经费定额调高);项目支出(行政事业类项目)315万,比上年减少38万,减少10.76%(原因:项目经费减少),本年支出共计824.22万,比上年减少1.16万,减少0.14%。2015年一般公共预算财政拨款决算数为824.22万,全年预算安排824.22万,决算与预算一致。从2015年度收入支出决算数据分析表明,我单位严格按照年度预算指标,进行年度资金的安排,未出现超支的现象,按照预算安排执行财务运行。

(二)年末结转(余)情况

2015年据实反应账务年末无结转和结余情况。

(三)机关运行经费、国有资产占用情况

区政协2015年机关运行经费为67.55万元。截至2015年12月底,固定资产总额353.37万元,车辆保有数为7台,全部为一般公务用车。

三、三公经费情况说明

2015年三公经费决算数为52.07万元,比2015年预算数减少0.55万元,下降1.05%。见公开表8。

1. 因公出国(境)费决算情况。2015年部门预算未编制该项经费,本年度无因公出国(境)事项。

2. 公务接待费决算情况。2015年公务接待费决算数为17.52万元,比2015年预算数减少0.1万元,下降0.57%,主要原因是加强了对三公经费的管理,制定了切实可行措施,严格控制三公经费支出,从而降低了三公经费的支出。

3. 公务用车购置及运行维护费决算情况。2015年公务用车购置及运行维护费决算数为34.55万元,比2015年预算数减少0.45万元,下降1.29%。

(1)2015年无公务用车购置费。

(2)2015年公务用车运行维护费决算数为34.55万元,比2015年预算数减少0.15万元,下降1.29%。主要原因是加强了对公务用车运行维护费的管理,制定了切实可行措施,严格控制公务用车运行维护费支出,从而降低了公务用车运行维护费的支出。


重庆市大渡口区政协2015年收入支出决算总表

                                          单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

824.22

一、一般公共服务支出

569.27

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

204.47

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21.63

 

 

十九、住房保障支出

28.85

本年收入合计

824.22

本年支出合计

824.22

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

合计

824.22

合计

824.22

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


重庆市大渡口区政协2015年收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

824.22

824.22

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

569.27

569.27

 

 

 

 

 

20102

政协事务

569.27

569.27

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

254.27

254.27

 

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

148.00

148.00

 

 

 

 

 

2010204

政协会议

122.00

122.00

 

 

 

 

 

2010205

委员视察

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2010206

参政议政

35.00

35.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

204.47

204.47

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

186.48

186.48

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

186.48

186.48

 

 

 

 

 

20808

抚恤

17.99

17.99

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

17.99

17.99

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.63

21.63

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

21.63

21.63

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

14.11

14.11

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

7.52

7.52

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.85

28.85

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.85

28.85

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.93

14.93

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

13.92

13.92

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


重庆市大渡口区政协2015年支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

824.22

509.22

315.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

569.27

254.27

315.00

 

 

 

20102

政协事务

569.27

254.27

315.00

 

 

 

2010201

行政运行

254.27

254.27

 

 

 

 

2010202

一般行政管理事务

148.00

 

148.00

 

 

 

2010204

政协会议

122.00

 

122.00

 

 

 

2010205

委员视察

10.00

 

10.00

 

 

 

2010206

参政议政

35.00

 

35.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

204.47

204.47

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

186.48

186.48

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

186.48

186.48

 

 

 

 

20808

抚恤

17.99

17.99

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

17.99

17.99

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.63

21.63

 

 

 

 

21005

医疗保障

21.63

21.63

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

14.11

14.11

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

7.52

7.52

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.85

28.85

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.85

28.85

 

 

 

 

2210201

住房公积金

14.93

14.93

 

 

 

 

2210203

购房补贴

13.92

13.92

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度各项支出情况。


重庆市大渡口区政协2015年财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

824.22

一、一般公共服务支出

569.27

569.27

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

204.47

204.47

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21.63

21.63

 

 

 

十九、住房保障支出

28.85

28.85

 

本年收入合计

824.22

本年支出合计

824.22

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

总计

824.22

总计

824.22

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


重庆市大渡口区政协2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

决算数

合计

基本支出

项目支出

合  计

824.22

509.22

315.00

201

一般公共服务支出

569.27

254.27

315.00

20102

政协事务

569.27

254.27

315.00

2010201

行政运行

254.27

254.27

 

2010202

一般行政管理事务

148.00

 

148.00

2010204

政协会议

122.00

 

122.00

2010205

委员视察

10.00

 

10.00

2010206

参政议政

35.00

 

35.00

208

社会保障和就业支出

204.47

204.47

 

20805

行政事业单位离退休

186.48

186.48

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

186.48

186.48

 

20808

抚恤

17.99

17.99

 

2080801

死亡抚恤

17.99

17.99

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.63

21.63

 

21005

医疗保障

21.63

21.63

 

2100501

行政单位医疗

14.11

14.11

 

2100503

公务员医疗补助

7.52

7.52

 

221

住房保障支出

28.85

28.85

 

22102

住房改革支出

28.85

28.85

 

2210201

住房公积金

14.93

14.93

 

2210203

购房补贴

13.92

13.92

 

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


重庆市大渡口区政协一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目(按级功能分类科目

2015年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

509.22

441.67

67.55

301

工资福利支出

184.53

184.53

 

  30101

  基本工资

71.85

71.85

 

  30102

  津贴补贴

72.88

72.88

 

  30103

  奖金

9.69

9.69

 

  30104

  社会保障缴费

14.11

14.11

 

  30199

  其他工资福利支出

16.00

16.00

 

303

对个人和家庭的补助

257.14

257.14

 

  30302

  退休费

186.48

186.48

 

  30304

  抚恤金

17.99

17.99

 

  30307

  医疗费

7.52

7.52

 

  30309

  奖励金

9.21

9.21

 

  30311

  住房公积金

14.93

14.93

 

  30313

  购房补贴

13.92

13.92

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.09

7.09

 

302

商品和服务支出

67.55

 

67.55

  30201

  办公费

7.69

 

7.69

  30202

  印刷费

0.43

 

0.43

  30207

  邮电费

1.46

 

1.46

  30211

  差旅费

28.44

 

28.44

  30215

  会议费

0.03

 

0.03

  30216

  培训费

0.58

 

0.58

  30227

  委托业务费

0.31

 

0.31

  30228

  工会经费

12.70

 

12.70

  30231

  公务用车运行维护费

14.58

 

14.58

  30299

  其他商品和服务支出

1.32

 

1.32

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


重庆市大渡口区政协2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

无该项支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。


一般公共预算财政拨款三公经费统计表

项  目

年初预算数

决算数

一、支出合计(单位:万元)

52.62

52.07

  1.因公出国(境)费

 

 

  2.公务用车购置及运行维护费

35.00

34.55

    (1)公务用车购置费

 

 

    (2)公务用车运行维护费

35.00

34.55

  3.公务接待费

17.62

17.52

    (1)国内接待费

17.62

17.52

    (2)国(境)外接待费

 

 

二、相关统计数

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

7

  5.国内公务接待批次(个)

57

  6.国内公务接待人次(人)

463

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

备注:年初预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。